Easy Digital Downloads – EU VAT

Überblick über Easy Digital Downloads EU VAT

Der Easy Digital Downloads EU VAT-Plugin bietet eine umfassende Lösung für Online-Shop-Besitzer, die digitale Produkte an Kunden in der Europäischen Union verkaufen. Insbesondere ermöglicht das Plugin die korrekte Berechnung und Erfassung von Mehrwertsteuer (VAT) für EU-Länder, wodurch Händler die Anforderungen der EU-steuerlichen Gesetzgebung einfacher erfüllen können. Es bietet sowohl eine benutzerfreundliche Checkout-Erfahrung für Kunden als auch hilfreiche Funktionen für Geschäftsinhaber.

Funktionsweise des Plugins

Nach der Aktivierung des Plugins und der Eingabe eines Lizenzschlüssels wird eine Reihe von Funktionen sofort aktiv, um die EU-Mehrwertsteuer korrekt zu verwalten. DerCheckout-Prozess wird dabei optimiert:

• Länderabhängige VAT-Berechnung: Bei der Auswahl eines EU-Landes während des Checkouts wird automatisch der korrekte Mehrwertsteuersatz für das entsprechende Land berechnet und angewendet.
• VAT-Nummer-Feld: Für Kunden aus EU-Ländern wird ein Feld zur Eingabe einer VAT-Nummer angezeigt, das für Nicht-EU-Kunden verborgen bleibt. Wenn die eingegebene VAT-Nummer gültig ist, wird die Mehrwertsteuer nicht berechnet, was als “Reverse Charge” bezeichnet wird.
• Rechtlich erforderliche Informationen: Alle notwendigen Informationen zur EU-Mehrwertsteuer erscheinen in den Bestellbestätigungen und Zahlungsdetails, einschließlich der VAT-Daten auf Zahlungsberichten und Exporten. Dies erleichtert die Nachverfolgbarkeit und die Einhaltung rechtlicher Vorschriften.

Das Plugin bietet auch Einstellungen, um Berichte für die vierteljährlichen VAT MOSS (Mini One Stop Shop) Rückmeldungen zu generieren, sowie Merge Tags, um Einkaufsbestätigungs-E-Mails in vollständige Steuerrechnungen umzuwandeln.

Migration von anderen VAT-Plugins

Für Online-Händler, die von einem anderen VAT-Plugin auf das Easy Digital Downloads EU VAT-Plugin umsteigen, ist es entscheidend, dass keine Daten verloren gehen. Besonders für Benutzer des Pronamic-Plugins erfolgt die Datenübertragung nahtlos. Besitzer anderer Plugins (wie WPRoute) oder die standardmäßigen Easy Digital Downloads-Steuereinstellungen sollten sich an die bereitgestellten Migrationsleitfäden halten, um einen problemlosen Übergang zu gewährleisten.

Erfüllung der EU-VAT-Anforderungen

Obwohl das Plugin die Erfassung und Berechnung der EU-Mehrwertsteuer automatisiert, müssen Geschäftsinhaber immer noch einige zusätzliche Schritte unternehmen, um vollständig gesetzeskonform zu sein:

• Registrierung für EU-VAT: Eine einmalige Aufgabe, die es erlaubt, eine konsolidierte Steuererklärung für mehrere EU-Länder einzureichen.
• EU-VAT-Bericht generieren: Alle drei Monate muss ein Bericht erstellt werden, der alle notwendigen Daten für die Steuererklärung im richtigen Format enthält.
• EU-Steuererklärung einreichen: Dies ist eine wiederkehrende Aufgabe, die in der Regel nur einige Minuten in Anspruch nimmt.

Es wird auch empfohlen, die individuellen Anforderungen bezüglich der EU-VAT-Vorschriften zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle spezifischen Verpflichtungen erfüllt werden.

Ermittlung der VAT-Sätze

Das Plugin ist mit den korrekten Standard-Mehrwertsteuersätzen für alle 28 EU-Länder vorinstalliert. Bei Änderungen dieser Sätze wird das Plugin automatisch aktualisiert, sodass manuelle Eingaben und Wartungen entfallen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, die vorgegebenen Sätze im Easy Digital Downloads-Steuerbereich zu überschreiben, um spezielle Anforderungen zu erfüllen.

B2B-Verkäufe und VAT

Gemäß den europäischen VAT-Gesetzen muss die Mehrwertsteuer nur bei Verkäufen an Endverbraucher (B2C) erhoben werden. Das Plugin ermöglicht es Unternehmen jedoch, ihre VAT durch die Eingabe einer gültigen VAT-Nummer zu reduzieren. Diese Funktion nutzt die VIES-Datenbank der Europäischen Kommission zur Validierung der eingegebenen VAT-Nummer. Somit bleibt der gesetzliche Rahmen in der EU respectiert, während gleichzeitig B2B-Verkäufe effizient verarbeitet werden können.

Arten von Steuerrechnungen

Der Easy Digital Downloads EU VAT-Plugin sorgt dafür, dass beim Abschluss der Bestellung alle erforderlichen Informationen zur Erstellung einer gültigen EU-VAT-Rechnung vorhanden sind. Die Rechnungsdetails sind sowohl auf der Bestellbestätigungsseite als auch im Kundenkonto einsehbar. Darüber hinaus bieten die E-Mail-Merge-Tags die Möglichkeit, Kaufquittungen in rechtsgültige Steuerrechnungen zu konvertieren, die z.B. über die offizielle Invoices-Erweiterung als PDF-Rechnungen ausgegeben werden können.

Speicherung von Kundenstandortnachweisen

Um die Einhaltung der EU-VAT-Vorschriften zu unterstützen, speichert das Plugin umfassende Nachweise für den Standort des Kunden, einschließlich der Adresse und IP-Adresse. Diese Daten sind wichtig für die Mehrwertsteuerberechnungen und können bei Bedarf exportiert werden, etwa für Prüfungen oder Audits.

Geolocation und Präferenzen

Das Plugin setzt auf eine manuelle Auswahl des Landes durch den Kunden im Checkout-Prozess, um genauer zu sein. Geolocation ist oft unzuverlässig, und die Selbstangabe des Landes durch den Kunden gewährleistet eine präzisere Berechnung der VAT.

Handling von Erstattungen

Im Falle von Rückerstattungen wird die zuvor erhobene EU-Mehrwertsteuer automatisch zurückerstattet. Der Status der Zahlung wird auf “Erstattet” geändert, sodass die Mehrwertsteuer in den Berichten nicht mehr erscheint und somit nicht in den MOSS-VAT-Rückmeldungen berücksichtigt werden muss.

Unterstützung für Nicht-EU-Länder und das Vereinigte Königreich

Das Plugin ermöglicht nicht nur die Berücksichtigung von VAT für EU-Länder, sondern auch für das Vereinigte Königreich und non-EU-Länder. Die korrekte VAT wird für alle relevanten Länder berücksichtigt und das Plugin kann mit Steuereinstellungen für andere Non-EU-Länder koexistieren.

Verkaufsverbot für EU-Länder

Es gibt keine Funktion im Plugin, um Verkäufe aus EU-Ländern zu verhindern, da der Fokus darauf liegt, Händlern zu helfen, den rechtlichen Anforderungen für den Verkauf an EU-Kunden gerecht zu werden. Die Einhaltung der EU-Gesetze soll die Gleichheit im digitalen Handel fördern.

Unterstützung für multiple Währungen und Sprachen

Das Easy Digital Downloads EU VAT-Plugin wurde so konzipiert, dass es mit mehrsprachigen und mehrfachen Währungs-Plugins funktioniert. Bei der Nutzung eines Übersetzungsplugins wie WeGlot oder WPML können alle relevanten Texte internationalisiert werden, sodass sie in mehreren Sprachen verfügbar sind. Für die Abwicklung in verschiedenen Währungen ist der Aelia Currency Switcher zu empfehlen.

Kompatibilität mit Themes und anderen Plugins

Das Plugin wurde mit einer Vielzahl von Themes getestet und erscheint nahtlos in unterschiedlichen Designs. Die VAT-Nummer-Felder sind im Checkout mit den anderen Feldern des Themas kompatibel. Zudem garantiert der Support, dass eventuelle Konflikte mit Themes behoben werden. Es arbeitet ebenfalls problemlos mit allen Zahlungs-Gateways von Easy Digital Downloads.

Minimum Anforderungen für die Ausführung

Das Easy Digital Downloads EU VAT-Plugin wurde umfassend auf die neuesten Versionen von WordPress und Easy Digital Downloads getestet. Die minimalen Systemanforderungen umfassen unter anderem:

• Easy Digital Downloads Version 3.0 oder höher
• WordPress Version 6.1 oder höher
• PHP Version 7.4 oder höher
• MySQL Version 5.7.8 oder höher

Darüber hinaus ist die PHP SOAP-Erweiterung für den Server erforderlich.

Durch die Anwendung des Easy Digital Downloads EU VAT-Plugins können Online-Händler sicherstellen, dass sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand minimieren. Die Vielfalt an Funktionen und die intuitive Gestaltung machen es zur idealen Lösung für die Verwaltung der EU-Mehrwertsteuer in digitalen Verkaufsumgebungen.